1、日常收款核销，认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并审核。
2、每月报送应收账款明细分析表，个别代理商每周报送应收账款明细分析表，每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表。
3、每月发送对账单给代理商，在其确认无误后，发送给客户进行对账，并及时将对账资料归集整理。对有特殊要求的客户，在业务员的协助下，完成对账及客户的回款计划。
4、重点关注金额较大或者周期较长的应收账款，定期与客户沟通，根据客户的回复，有针对性的督促客户尽快回款。

1、每月独立完成总账系统全盘账务，并及时出具财务报表报送给上级领导
2、每月对增值税专用发票进行勾选认证并负责纳税申报3、审核各部门的报销申请，对不符规定的发票不予报销
4、审核商品部提交的采购核准单，严格把控商品进价，提高利润
5、处理有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档，并保管相关印章、票据等
6、根据申请人提供的依据，协助资金会计发放应发放的经费、支付应支付的费用
7、协助总账会计处理其他财务部日常工作

1、独立完成三个费用、货币资金、职工薪酬等科目的底稿。
2、会计凭证的抽查，导账。
3、独立完成库存现金的盘点、固定资产盘点、银行函证、调取房产信息等工作。
4、协助业务部老师完成审计底稿、打印审计报告、审计资料整理等工作。
5、熟悉了审计的流程，对自己未来的职业规划有所帮助。
6、锻炼了办公软件的使用

1、协助店铺审计人员进行审计、清点现金、报税等。
2、收银、开具发票、整理卖场。
3、参与公司各项培训，更加了解团队协作的重要性。
4、与顾客交流，处理不同顾客的不同问题。
5、与同事沟通，互相配合，提高店铺营业额，达到公司目标。

1、电话邀请客户来公司参加讲座会议等。
2、年末给客户派发礼物。